Pytanie: Co zrobić w sytuacji kiedy na koniec miesiąca klient otrzymał fakturę w pdf i ją zaksięgował? W wyniku pomyłki uruchomione zastało środowisko produkcyjne KSeF i faktura ta sama ale już w kolejnym miesiącu trafiła do klienta przez KSeF – jak wyjaśnić / skorygować zaistniałą sytuację?
Naszym zdaniem:
1. Jeżeli faktura wysłana do KSeF jest różna / ma inny numer – należy ją po prostu skorygować do zera w KSeF i posługiwać się tą „nie w KSeF”
2. Jeżeli jest identyczna co do danych – można ją potraktować jako fakturę wystawioną wcześniej „offline” dosłaną do KSeF i księgować ją z numerem KSeF, jednak z datą wystawienia faktycznie powstania dokumentu a nie przesłania do KSeF
Ponieważ przypadek jest niecodzienny, radzimy dla pewności skonsultować się z rządową infolinią KSeF https://ksef.podatki.gov.pl/kontakt-zadzwon-lub-napisz/